LDPaye - LD Systeme
L'examen des candidatures et la sélection. ... convoquer le nouveau salarié à
une visite médicale. Attention ... l'organigramme hiérarchique : il est mis à jour
lors des mouvements de personnel (entrées, sorties ou promotion, mutation de
salariés). ... Corrigé. Activité 1 : Le poste à pourvoir et le profil de compétences (p
. 108).
part of the document
INK \l "_Toc24971575" Favoris Internet
HYPERLINK \l "_Toc24971576" Gestion des évènements
HYPERLINK \l "_Toc24971577" Types dévènements
HYPERLINK \l "_Toc24971578" Saisie des évènements
HYPERLINK \l "_Toc24971579" Présentation des alertes
HYPERLINK \l "_Toc24971580" Liste des évènements
HYPERLINK \l "_Toc24971581" Autres nouveautés de la version 4.00
HYPERLINK \l "_Toc24971582" Edition des journaux - Exports vers Excel plus faciles
HYPERLINK \l "_Toc24971583" Nouvelles zones dans la fiche Salarié
HYPERLINK \l "_Toc24971584" Impression des constantes salarié suite à la fiche Salarié
HYPERLINK \l "_Toc24971585" Gestion des constantes salariés et cumuls Sélection présents et payables
HYPERLINK \l "_Toc24971586" Saisie des éléments variables Sélection dun élément de paye
HYPERLINK \l "_Toc24971587" Gestion des cotisations Sélection sur cotisations avec montant
HYPERLINK \l "_Toc24971588" Nouvelle liste « Ancienneté des salariés »
HYPERLINK \l "_Toc24971589" TDS Support des 5 taux accidents du travail
HYPERLINK \l "_Toc24971590" TDS Mise à jour du code catégorie
HYPERLINK \l "_Toc24971591" Virements de paye Nom du fichier au choix
HYPERLINK \l "_Toc24971592" Etat des cotisations Omission des cotisations « diverses »
HYPERLINK \l "_Toc24971593" Annexes
HYPERLINK \l "_Toc24971594" Modifications de la structure de la base de données Version 1 ( 4
HYPERLINK \l "_Toc24971595" En-têtes bulletin (nouveau fichier CAENBU)
HYPERLINK \l "_Toc24971596" Lignes de bulletin (fichier CALIBU)
HYPERLINK \l "_Toc24971597" Eléments variables (fichier CAELVA)
HYPERLINK \l "_Toc24971598" Cumuls (fichiers Cumuls CACUMU et Cumuls en cours CACUEC)
HYPERLINK \l "_Toc24971599" Cumuls de cotisation (fichiers Cumul CACOCU et Cumul en cours CACOEC)
HYPERLINK \l "_Toc24971600" Alimentation colonne état (fichier EDETAC)
HYPERLINK \l "_Toc24971601" Types de cumul (fichier PMTYCU)
HYPERLINK \l "_Toc24971602" Salariés (fichier PEPERS)
HYPERLINK \l "_Toc24971603" Historique des 12 derniers mois de salaire (fichier ASHISS)
HYPERLINK \l "_Toc24971604" Attestations ASSEDIC (fichier ASDATA)
HYPERLINK \l "_Toc24971605" Données DADS (fichier DSDATA)
HYPERLINK \l "_Toc24971606" Types dévènements (nouveau fichier PETYEV)
HYPERLINK \l "_Toc24971607" Evènements (nouveau fichier PEEVEN)
Consultation et impression sur les mois antérieurs
Principes
Il est (enfin) possible de consulter et de réimprimer les bulletins des mois antérieurs.
De la même façon, il est possible de réimprimer tous les états de type « journaux standards » sur les mois antérieurs. Enfin, pour ce qui est des états de type « journaux cumulés » et « journaux détaillés », il est possible de demander des impressions incluant des données antérieures au premier mois de lexercice courant (par exemple, impression sur les 12 derniers mois, alors que lon est en mars 2003, ce qui donnera un état couvrant la période allant davril 2002 à mars 2003).
Ces nouvelles fonctionnalités ont nécessité des modifications « en profondeur » du logiciel. La gestion des fichiers de cumuls (Cumuls salariés et Cumuls de cotisations) a notamment été entièrement revue ; on conserve désormais le détail mois par mois des valeurs de ces cumuls.
Il est possible de conserver « en ligne » autant de mois que vous le souhaitez. Par défaut, le système conserve toujours les données des 12 derniers mois glissants, mais il est possible daller au delà. Il suffit pour cela de changer la valeur dune nouvelle constante générale créée à cet effet : *NBMOI. On peut ainsi facilement conserver 2 années en ligne en choisissant la valeur 24. La seule limitation est bien entendue la place occupée sur le disque par ces données (place qui est fonction du nombre de mois conservés et du nombre de bulletins de paye par mois).
Le principe étant de conserver N mois glissants, cest suite à chaque clôture mensuelle que le système procède à lépuration des éléments (éléments variables, en-têtes et lignes de bulletins, cumuls, cumuls cotisations) antérieurs à Mois de paye clôturé N. Lors de la clôture annuelle, aucune donnée nest effacée, ce qui permet de pouvoir consulter des données de lexercice antérieur même après clôture annuelle.
De plus, le système utilise une nouvelle constante générale nommée *PRMEX pour déterminer le premier mois de lexercice de paye courant. Cette constante générale va être automatiquement initialisée lors de la migration dun dossier de paye en version 4, par analyse du contenu des fichiers Lignes de bulletin et Eléments variables. Par la suite, cest la clôture annuelle qui met à jour cette constante générale.
Attention : lors du démarrage dun nouveau dossier de paye, il faut penser à initialiser cette valeur correctement, car elle est utilisée à la fois dans le calcul des bulletins (le système ignore les cumuls de cotisation antérieurs au 1er mois de lexercice courant dans la phase dinitialisation des cumuls cotisation du mois de paye courant), et dans les éditions des journaux de type « standard », pour les colonnes qui sont alimentées à partir de cumuls cotisations.
Mise en oeuvre
Consultation des bulletins
Pour consulter ou imprimer les bulletins des mois antérieurs au mois de paye courant, on dispose dun nouveau groupe de trois boutons, en bas à gauche de la fenêtre principale de calcul des bulletins. Ces trois boutons permettent de choisir la période de paye pour laquelle on souhaite visualiser ou imprimer des bulletins. On peut cliquer sur le bouton central sur lequel figure la période courante, ce qui donne accès à une fenêtre de saisie de la période souhaitée, ou encore utiliser les boutons situés à gauche et à droite de ce bouton central, pour avancer ou reculer dun mois. Dès lors que le mois sélectionné est différent du mois de paye courant, seuls les boutons permettant la consultation et limpression des bulletins restent accessibles. Les boutons de saisie et de calcul des bulletins sont alors grisés.
Remarque relative à la sélection Agent payable : si la période sélectionnée est différente de la période paye courante, le système nest pas en mesure de sélectionner les seuls agents payables de la période demandée, linformation Agent payable présente dans la fiche du salarié nétant pas « historisée ». Cest pourquoi cette sélection est automatiquement annihilée, le système affichant tous les salariés payables ou non, sans laisser de possibilité de sélection sur cette colonne (la zone de sélection figurant à laplomb de cette colonne est grisée). La coche qui figure dans cette colonne Agent payable en regard de chaque salarié, qui apparaît elle aussi grisée, est présente pour les salariés déclarés payables au moment de linterrogation, et non pour les salariés payables pour la période demandée en affichage. En revanche, les sélections possibles sur les colonnes Calculé et Présent réagissent correctement en fonction de la période demandée en affichage.
Impression des bulletins
Pour imprimer un ou plusieurs bulletins des mois antérieurs, deux formules sont possibles :
Soit on ouvre la fenêtre de Traitement mensuel/Calcul des bulletins, on choisit la période de paye souhaitée comme indiqué ci-dessus, puis on clique sur le bouton Imprimer.
Soit on ouvre la fenêtre Traitement mensuel/Edition des bulletins, et lon saisit la période voulue à linvite Mois dédition avant de cliquer sur Imprimer.
Remarque concernant la date de règlement : la date de règlement est désormais mémorisée dans le nouveau fichier En-tête bulletin, et ce dès le calcul du bulletin de paye. Par défaut, le système utilise comme date de règlement le dernier jour du mois de paye courant. Si vous souhaitez faire figurer une autre date sur les bulletins du mois de paye M, il faut, avant de lancer le ou les calculs de bulletins du mois M, aller inscrire la date souhaitée dans la constante générale DATREG. En effet, au moment de renseigner la date de règlement dans le fichier En-tête bulletin, le système utilise la constante générale DATREG, à la seule condition que la valeur portée dans cette constante soit supérieure ou égale au 1er jour du mois de paye courant.
Edition des journaux
Pour lédition dun état de type « journal standard », on peut désormais indiquer la période de paye à imprimer sur lécran de lancement, le système proposant le mois de paye courant par défaut.
Attention : si létat fait appel à une ou plusieurs constantes salariés, les constantes salariés nétant pas historisées contrairement aux cumuls, les valeurs utilisées sont toujours les valeurs courantes, et pas les valeurs correspondant au mois pour lequel létat est imprimé. Cela étant, il est assez rare de faire appel à des constantes salariés sur les journaux standards ; dans la grande majorité des cas, ces états sont basés sur des cumuls salariés ou des cumuls cotisations.
Pour lédition des états de type « journaux cumulés » et « journaux détaillés », le système propose la période allant du premier mois de lexercice au mois de paye courant, mais il est tout à fait possible de choisir une période antérieure.
Gestion des cumuls
Comme il est dit plus haut, il a été nécessaire de revoir entièrement la façon dont le système mémorise ces cumuls.
Il conserve désormais le détail de tous les cumuls mois par mois, et non comme en version 1 les seules valeurs arrêtées à la dernière clôture mensuelle.
De ce fait, lorsquon utilise les procédures de gestion des cumuls (menu Gestion/Cumuls salariés et Gestion/Cumuls cotisations), on peut maintenant indiquer le mois pour lequel on souhaite visualiser, modifier ou créer une valeur de cumul.
La nouvelle ergonomie proposée permet de fonctionner comme auparavant, puisque par défaut le système naffiche que les cumuls correspondant au dernier mois clos. Mais on peut également gérer les cumuls des mois antérieurs (pour visualisation principalement, toute modification étant vivement déconseillée !). Il suffit pour cela de choisir loption Initialiser plutôt que Régulariser à linvite Traitement proposée à droite de la fenêtre de gestion des cumuls.
On peut également, en combinant les différents critères daffichage, visualiser lévolution dun cumul au fil des mois, ce qui peut savérer parfois fort utile (évolution dun cumul « Nombre de jours de CP pris par exemple).
Remarque importante concernant les cumuls salariés
Le système gère désormais deux valeurs distinctes pour chaque cumul salarié identifié par un nom de cumul, un N° matricule de salarié et un mois de paye :
Une valeur dite « après calcul »
Une valeur dite « après clôture »
Ces deux valeurs sont utilisées ainsi :
Lors du calcul dun bulletin pour le mois M, le système crée pour ce salarié sur le mois M un nouveau cumul pour chaque type de cumul pour lequel il existe une valeur après clôture non nulle sur un mois paye Mi antérieur au mois M, le mois Mi devant être le dernier mois pour lequel on trouve un cumul de ce type pour ce salarié. Ce nouveau cumul est initialisé ainsi :
Valeur après calcul = Valeur après clôture du mois Mi
Valeur après clôture = 0
Exemple :
CumulMoisValeuraprès calculValeuraprès clôtureBRUFIA04/200248004800BRUFIA05/200260006000BRUFIM04/200212000BRUFIM05/20021200CPJAN004/200222,522.5CPJAN005/2002250
En début de calcul du bulletin du mois de juillet 07/2002, les cumuls seront créés ainsi :
CumulMoisValeuraprès calculValeuraprès clôtureBRUFIA07/200260000Aucun enregistrement nest créé au départ sur juillet pour les cumuls BRUFIM et CPJAN0 car les valeurs après clôture du dernier mois Mi (ici le mois 05/2002) sont nulles.
Dans tout le traitement de calcul dun bulletin, et dans les différents traitements dédition, le système utilise la valeur après calcul lorsquil sintéresse à un cumul du mois de paye courant (ou de mois darrêté de lédition le cas échéant), à la valeur après clôture lorsquil sintéresse à un cumul dun mois antérieur.
Lors de la clôture mensuelle du mois M, le système commence par recopier, pour tous les cumuls du mois M, la valeur après calcul dans la valeur après clôture. Puis il applique les éventuels basculements de cumuls qui ont été définis, ces basculements nintervenant que sur la valeur après clôture. Enfin, il effectue les éventuelles remises à zéro qui ont été définies dans les types de cumul, cette remise à zéro ne concernant là encore que la valeur après clôture.
Il découle de tout cela que lorsque vous voulez intervenir « manuellement » sur la valeur dun cumul, comme on pouvait le faire auparavant en version 1, cest la valeur après clôture du dernier cumul précédent le mois de paie courant quil faut ajuster.
Il ne sert à rien de modifier les cumuls du mois de paye courant, ceux-ci étant systématiquement effacés en début de calcul de bulletin, puis réinitialisés à partir des valeurs après clôture des cumuls antérieurs, comme expliqué ci-dessus.
De la même façon, la modification des valeurs après calcul des bulletins des mois antérieurs au mois de paye courant na aucune incidence dans le calcul du bulletin du mois courant, puisque seule la valeur après clôture des cumuls antérieurs est utilisée dans le calcul dun bulletin de paye. Les valeurs après calcul ne sont utilisées que lors de la consultation ou réimpression dun bulletin dun mois antérieur, ou lors de lédition dun journal de type « standard » dun mois antérieur.
Améliorations apportées au paramétrage
Mois de remise à zéro dun type de cumul
Sur lécran de définition dun type de cumul (menu Plan de paye/Cumuls), on peut maintenant indiquer un mois de remise à zéro.
Si une valeur autre que Jamais est sélectionnée à cette invite, le cumul sera automatiquement remis à zéro lors de la clôture mensuelle du mois indiqué, ou lors de toutes les clôtures mensuelles si on choisit la valeur [00] Tous les mois, ou lors de la clôture annuelle si on choisit la valeur [99] Clôture annuelle.
Ce nouveau mode de paramétrage permet de ne plus avoir recours aux basculements dans des cumuls « poubelle » comme on le faisait jusqualors.
Lors de la migration dun dossier de paye de la version 1 à la version 4, le système adopte automatiquement ce nouveau mode de paramétrage, qui est plus simple. Ainsi, pour chaque type de cumul qui était auparavant remis à zéro par un basculement dans un cumul « poubelle », le système supprime le basculement, et renseigne le mois de remise à zéro du type de cumul avec le mois de basculement.
De plus, il efface toutes les valeurs des cumuls « poubelle », mais il conserve les types de cumul « poubelle » car ceux-ci peuvent savérer encore nécessaires dans certains cas de figure : par exemple, basculement dun cumul dans un cumul « poubelle » sur les mois 06 et 12. Le nouveau mode de paramétrage ne permettant quun seul mois de remise à zéro, il faudra recourir à des basculements pour effectuer ces deux remises à zéro.
Remarque : pour reconnaître les cumuls « poubelle », le système recherche le mot POUBELLE dans le libellé du cumul. Tout cumul ayant ce mot dans son libellé sera effacé par le processus de migration.
Cumuls « Maintien de salaire »
Il existe dans LDPaye un code calcul rubrique 07 dont lobjet est de calculer un maintien de salaire en cas dabsence, maintien qui est fonction de la moyenne des 3 ou 12 derniers mois de paye du salarié.
Pour ce faire, le système utilise des cumuls mémorisant la base de calcul de la moyenne, mois par mois. En version 1, comme les cumuls nétaient pas historisés mois par mois, le système mettait en uvre 12 cumuls distincts, nommés MNTS01 à MNTS12, plus un cumul MNTS99 correspondant au mois de paye courant. En version 4.00, tous les cumuls sont historisés et le système a donc été simplifié. Le code calcul 07 ne fait appel quau seul cumul MNTSAL, pour lequel on conserve, comme pour nimporte quel autre cumul, le détail des valeurs mois par mois.
Lors de la migration dun dossier de paye de la version 1 à la version 4, le système remplace automatiquement les cumuls MNTSxx par le cumul MNTSAL, dune part dans le paramétrage des types de cumul, dautre part dans les valeurs de cumuls.
Journaux standard Alimentation par des lignes de bulletin
Lorsquon définit un journal standard, on peut désormais alimenter une colonne de létat en référençant simplement un N° de rubrique ou cotisation. Il nest plus nécessaire de passer systématiquement par un cumul comme en version 1. Le système calculera alors, pour chaque salarié, la somme de toutes les lignes bulletin, et portera cette somme dans la colonne de létat en question (en appliquant éventuellement lopérateur demandé si pour la colonne de létat en question, on a défini plusieurs natures dalimentation).
La saisie dune nature dalimentation pour une colonne dun journal standard se présente donc ainsi :
Pour ce qui est de la Colonne à sommer, il est possible de sommer nimporte quelle colonne présente sur le bulletin de paye : nombre, taux, montant, taux patronal, montant charge patronale.
Si vous choisissez la valeur Mensuel à linvite Cumul mensuel ou annuel, le système sommera toutes les lignes de bulletin du mois de paye demandé en édition ; si vous choisissez la valeur Annuel, le système sommera toutes les lignes de la période allant du premier mois de lexercice au mois demandé en édition.
Ce nouveau mode de paramétrage permet déviter la création de cumuls supplémentaires dont le seul objet serait dêtre exploité sur un état de type « journal standard ».
Attestations Maternité Paternité
Lors de létablissement dune attestation Maternité ou Paternité, cest le salaire net quil faut renseigner dans le cadre « Salaire de référence » de lattestation, contrairement au cas dune attestation Maladie pour laquelle on doit renseigner le salaire brut.
Pour ce faire, la gestion du fichier Historique par salarié a été modifiée. Une nouvelle colonne Salaire net a été ajoutée dans cet historique. Pour que cette colonne soit correctement renseignée, il faut renseigner un nouveau paramètre de constitution de cet historique (menu Gestion/Attestations Assedic et Maladie/Paramétrage pour constitution de l'historique).
Le code de ce nouveau paramètre est [NT] Salaire net pour absence maternité. Il faut lui associer la ou les rubriques permettant de reconstituer le salaire net du salarié, ou plus précisément « le montant sur lequel ont été calculées les cotisations dues par le salarié pour les assurances maladie, maternité, invalidité et décès, après abattement éventuel pour frais professionnels, diminué de la part salariale des cotisations obligatoires dorigine légale et conventionnelle et de la C.S.G. » (mais pas de la C.R.D.S. !).
Par la suite, lors de létablissement dune attestation, en fonction du type dattestation Maladie, Maternité ou Paternité, le système utilise la colonne Salaire brut ou Salaire net du fichier Historique par salarié pour compléter le cadre « salaire de référence » de lattestation.
Nouvelles fonctionnalités
Favoris Internet
Lobjet de cette nouvelle procédure est de faciliter laccès à Internet, au travers dun carnet dadresses de sites Internet accessible à tout instant depuis le logiciel LDPaye pour Windows. Cette procédure possède de nombreux points dentrée :
A partir du menu Outils/Favoris Internet ;
Depuis la barre doutils, par licône correspondant, situé juste après licône Bureautique ;
Par un bouton disponible dans les fenêtres de gestion des rubriques, des cotisations, des salariés, ainsi que dans la fenêtre principale de calcul des bulletins.
Remarque : si vous utilisez le logiciel LDPaye pour Windows en mode Client/Serveur uniquement, vous bénéficiez également de cette nouvelle fonctionnalité, mais laccès nest possible que depuis le menu ou la barre doutils.
Une fois cette procédure lancée, la fenêtre qui est proposée est découpée en deux parties. La partie gauche présente une liste de carnets de favoris ; en cliquant sur lun de ses carnets, le contenu du carnet est présenté en partie droite. En cliquant sur lune des adresses du carnet (qui apparaissent classiquement soulignées et en bleu), le système lance le navigateur Internet (celui installé sur votre poste de travail, Internet Explorer ou Netscape Navigator par exemple) et affiche la page Web correspondante. Le navigateur est lancé dans une nouvelle fenêtre Windows, de telle sorte que lon puisse conserver en parallèle la fenêtre dans laquelle sexécute le logiciel LDPaye pour Windows, et celle dans laquelle est affichée la page Web. Lorsque la consultation de la page Web est terminée, vous pouvez donc fermer la fenêtre du navigateur sans que cela ne ferme la fenêtre LDPaye.
Lors de linstallation du logiciel LDPaye pour Windows en version 4.00, quatre carnets de favoris sont proposés :
Logiciels LD SYSTEME, qui permet daccéder rapidement à notre site, et plus particulièrement aux pages Logiciels :
La page Accueil de notre site
La page Gardez le contact, qui vous permet de signaler tout changement intervenant dans vos coordonnées ; rappelons que si vous avez contracté un contrat de maintenance auprès de LD SYSTEME, vous pouvez être tenu régulièrement informé des évolutions de nos logiciels si vous nous avez fourni une adresse e-mail
La page Moteur de recherche des correctifs. Celle-ci vous permet de rechercher, lorsque vous rencontrez une difficulté avec lun des logiciels LD SYSTEME , si celle-ci na pas déjà trouvé une solution dans un correctif ou une amélioration récente. Si tel est le cas, vous pourrez facilement télécharger le correctif correspondant en suivant les instructions qui vous seront données
Enfin, pour les deux progiciels LDCompta et LDPaye sur les deux plate-formes Windows et AS/400, vous trouverez les liens permettant daccéder aux documentations et au support technique (téléchargement des correctifs)
Déclarations sur le net, qui regroupe les sites permettant les déclarations « en ligne » ou les informations relatives à ces déclarations (D.U.E., D.U.C.S., T.D.S.,
)
Informations juridiques, qui regroupe de nombreux sites pouvant savérer utiles lorsque lon recherche des informations relatives à la législation sociale ;
Organismes sociaux, qui regroupe les sites des principaux organismes sociaux, dont lURSSAF bien entendu.
Il vous est ensuite possible dajouter vos propres carnets de favoris, et notamment dajouter ici les favoris que vous avez enregistrés dans votre navigateur préféré. Vous trouverez ci-après un exemple avec le navigateur Internet Explorer Version 5.
A partir dInternet Explorer, sélectionnez loption Fichier/Importer et exporter. Lassistant Importation/Exportation est lancé ; cliquez sur Suivant.
Choisissez loption Exporter les favoris et cliquez sur Suivant
Sélectionnez le dossier de favoris à exporter, sachant que par défaut , le système propose dexporter la totalité du dossier Favoris. Cliquez sur Suivant.
Choisissez loption Exporter vers un fichier ou une adresse, et cliquez sur le bouton Parcourir. Dans la fenêtre de sélection dun fichier de signets, positionnez vous dans le répertoire où sont enregistrées les données de LDPaye (en principe, C:\Ldsystem\Fichiers\Paye), puis sélectionnez le sous-répertoire Favoris présent dans ce répertoire Paye. Indiquez ensuite le nom souhaité pour votre carnet de favoris, par exemple Mes Favoris, puis cliquez sur Enregistrer.
Une fois revenu dans la fenêtre précédente, cliquez sur Suivant
Vous êtes parvenu à la dernière étape, cliquez sur Terminer. Vous devez obtenir le message Exportation des favoris effectuée.
Il ne vous reste plus quà relancer la fenêtre Favoris Internet depuis LDPaye ; un nouveau carnet de favoris nommé Mes Favoris apparaît en partie gauche. En cliquant sur ce carnet, vous retrouvez en partie droite tous les favoris que vous aviez déclarés dans votre navigateur.
Compléments techniques :
Le deuxième icône situé en haut à gauche de la fenêtre Favoris Internet permet de choisir dans quel répertoire sont recherchés vos carnets de favoris. Par défaut, ceux-ci sont recherchés dans le sous-répertoire Favoris lui même créé dans le répertoire des données de LDPaye. Le nom du répertoire de données de LDPaye est celui qui a été indiqué initialement dans la fenêtre Choix des répertoires, accessible par les touches Alt F1 depuis la fenêtre dOuverture de session. En général, ce répertoire est C:\Ldsystem\Fichiers\Paye. Le répertoire des favoris est donc normalement C:\Ldsystem\Fichiers\Paye\Favoris.
Un carnet de favoris est enregistré sous la forme dun simple fichier texte au format HTML. Ce fichier HTML peut donc être ouvert et modifié par nimporte quel éditeur de texte (Notepad par exemple), à la condition de connaître les rudiments du langage HTML. Vous pouvez de la sorte ajouter des raccourcis dans un carnet de favoris existant, ou agrémenter vos carnets de favoris par ladjonction dimages par exemple.
Gestion des évènements
Il sagit là dune nouvelle fonctionnalité majeure du progiciel, qui va vous permettre de mieux suivre tous les évènements ayant une date déchéance connue à priori (date de fin de contrat par exemple) ou une périodicité régulière (visite médicale annuelle par exemple). Vous pourrez ainsi être prévenu lorsque lévènement arrivera à échéance, et donc prendre les mesures qui simposent en temps utile.
Deux nouvelles fenêtres permettent de mettre en uvre cette nouvelle fonctionnalité :
La gestion des types dévènements, accessible depuis le menu Plan de paye/Type dévènements
La gestion des évènements, accessible depuis le menu Gestion/Evènements, depuis la barre doutils par licône correspondant, ou encore directement depuis la fiche dun salarié, par le bouton Evènement situé en bas à droite.
De plus, une nouvelle procédure Liste des évènements est disponible depuis le menu Gestion/Imprimer. Cette procédure est décrite en détail plus loin.
Types dévènements
Cest ici que vous allez décrire quels sont les évènements que vous souhaitez gérer dans le logiciel.
Pour chaque type dévénement, on peut définir :
Un libellé
Une première date, nommée Date 1. Pour celle-ci, on indiquera si cette date sera :
présente en saisie, et si oui, si la saisie de cette date sera facultative ou obligatoire chaque fois que lon créera un événement de ce type pour un salarié donné.
Egale à une date déjà existante dans la fiche du salarié (date dentrée, date de sortie, date dancienneté
)
Calculée par rapport à une date déjà existante dans la fiche du salarié. Deux types de calculs sont possibles :
soit lajout ou la soustraction dun certain nombre de mois par rapport à la date de base choisie (par exemple, on peut définir la date 1 comme étant égale à la date de sortie moins 1 mois),
soit répétée à une fréquence régulière définie en nombre de mois. Pour une visite médicale annuelle, on peut ainsi choisir le mode de calcul Renouveler tous x mois par rapport à la date de base Date saisie.
Une seconde date, nommée Date 2, avec les mêmes options que pour la date 1.
Une condition dalerte. Cette condition dalerte est exploitée soit dans la liste des évènements (voir plus loin), soit dans la fenêtre de gestion des évènements, soit encore dans la fenêtre principale de calcul des bulletins. Lobjectif est de mettre en évidence tous les salariés pour lesquels un événement arrive à échéance dans le mois courant. Pour chaque type dévènements, on sélectionnera le type dalerte souhaitée, soit aucune alerte (lévénement est créé « pour mémoire », mais il nest pas nécessaire de déclencher un « rappel »), soit une alerte basée sur la date 1 ou 2 de lévénement.
Le libellé qui sera associé au champ texte présent lors de la saisie dun événement de ce type pour un salarié. Si ce libellé nest pas renseigné, le champ texte ne sera pas proposé en saisie dévénement de ce type.
Le libellé qui sera associé au champ numérique présent lors de la saisie dun événement de ce type pour un salarié. Si ce libellé nest pas renseigné, le champ numérique ne sera pas proposé en saisie dévénement de ce type.
Pour mieux fixer les idées, nous allons développer deux exemples de mise en uvre de la gestion des évènements : le suivi des contrats à durée déterminée, et le suivi des visites médicales.
Pour le suivi des contrats à durée déterminée, voici comment pourrait se présenter la définition du type dévènements :
Pour le suivi des visites médicales, voici comment pourrait se présenter la définition du type dévènements :
Remarque : depuis la fenêtre de gestion des types dévènements, on peut accéder directement à la fenêtre de gestion des évènements décrite plus loin, en cliquant sur le bouton Gérer situé en partie droite. Vous pouvez ainsi visualiser tous les évènements du type sélectionné, et gérer (créer, modifier, supprimer) ces évènements.
Saisie des évènements
Cest cette procédure qui va permettre de suivre les évènements. La fenêtre principale propose deux modes daccès, en choisissant longlet approprié en partie basse : Par salarié ou Par type dévènement.
Selon longlet sélectionné, choisissez le salarié ou le type dévénement voulu, puis cliquez sur le bouton Gérer. Vous visualisez alors tous les évènements déjà déclarés pour le salarié ou le type dévénement sélectionné. A partir de là, les boutons Ajouter, Modifier, Supprimer permettent de gérer les évènements.
Rappelons que lon peut également accéder directement à la saisie des évènements pour un salarié depuis la fiche du salarié.
Lors de la création ou modification dun événement pour un salarié et un type donné, vous devez indiquer :
Sur le premier onglet Général
Le rang de lévénement. Ce rang permet de classer les évènements, pour le cas où lon crée plusieurs événements du même type pour un même salarié. En règle générale, conservez la valeur qui est proposée par le système.
Le libellé de lévénement
La date 1, si cette date 1 a été déclarée « en saisie » pour ce type dévénement. Le libellé associé à cette date est ici celui que vous avez déclaré pour le type dévénement.
La durée ajoutée à cette date 1 pour déclenchement de lalerte, si le mode de calcul Ajouter ou soustraire x mois a été sélectionné lors de la définition de la date 1 pour ce type dévénement, ou la fréquence si le mode de calcul sélectionné était Renouveler tous les x mois.
La date 2, si cette date 2 a été déclarée « en saisie » pour ce type dévénement. Le libellé associé à cette date est ici celui que vous avez déclaré pour le type dévénement.
La durée ajoutée à cette date 2 pour déclenchement de lalerte, si le mode de calcul Ajouter ou soustraire x mois a été sélectionné lors de la définition de la date 2 pour ce type dévénement, ou la fréquence si le mode de calcul sélectionné était Renouveler tous les x mois.
Sur le second onglet Informations complémentaires
Un champ « mémo » facultatif, permettant de décrire lévénement plus en détail
Un champ texte complémentaire, si celui-ci a été retenu lors de la définition du type dévénement, en saisissant un libellé associé à ce champ texte.
Un champ numérique complémentaire, si celui-ci a été retenu lors de la définition du type dévénement, en saisissant un libellé associé à ce champ numérique.
Présentation des alertes
Dans les fenêtres de saisie des évènements, ainsi que dans la fenêtre de calcul des bulletins, tout salarié (ou événement lorsquon consulte les évènements dun salarié donné) pour lequel une condition dalerte est atteinte est mis en évidence par une couleur de fond différente (bleu clair). La condition dalerte est testée en comparant les dates 1 et/ou 2 de lévénement par rapport au mois de paye courant (règle générale), ou au mois de paye sélectionné dans la fenêtre de calcul des bulletins si celui-ci est différent du mois de paye courant (consultation des bulletins dune période antérieure au mois de paye courant).
Cette dernière fonctionnalité est dailleurs fort pratique pour anticiper, en visualisant les évènements qui vont arriver à échéance le mois prochain par exemple. Il suffit pour cela, dans la fenêtre principale de calcul des bulletins, de demander laffichage du mois suivant à laide du bouton Mois suivant situé en bas à gauche du bouton où apparaît la période de paye courante. Les salariés apparaissant sur fond bleu clair sont ceux pour lesquels un événement particulier va survenir le mois prochain : fin de contrat, date anniversaire dancienneté atteinte
Enfin, depuis la fenêtre de calcul des bulletins de paye, il est possible daccéder rapidement aux évènements dun salarié (en consultation uniquement), grâce à un menu contextuel obtenu par un clic droit sur le nom et prénom du salarié, puis en sélectionnant loption Visualiser les évènements dans ce menu. Notez que toutes les autres actions possibles sur un salarié peuvent être également déclenchées de par ce menu contextuel ; laction déclenchée sera la même que si vous utilisez les boutons classiques Saisir, Calculer, Modifier
Liste des évènements
Cette liste propose de nombreux critères de sélection, permettant des usages multiples :
Choix des évènements :
Evènements en alerte, pour ne voir que les évènements pour laquelle la condition dalerte est atteinte dans la période de paye sélectionnée à droite, la période de paye courante étant proposée par défaut.
Dans une période donnée. On peut alors sélectionner la période souhaitée, la sélection pouvant intervenir sur la date 1, la date 2 ou une combinaison des deux.
Types dévénement. Sélectionnez soit , soit un type dévènement particulier pour filtrer la liste.
Salariés. Sélectionnez soit , soit un salarié particulier, en indiquant son N° matricule.
Présentation de la liste.
Ordre de présentation principal, par type dévénement ou par salarié
Ordre de présentation des salariés, par N° matricule ou par nom
Saut de page pour chaque type dévénement (si le critère de tri majeur est le type dévénement), ou pour chaque salarié (si le critère de tri majeur est le salarié).
Sélections complémentaires. Dautres critères de sélection complémentaire des salariés sont proposés sur le 2ème onglet.
Autres nouveautés de la version 4.00
Edition des journaux - Exports vers Excel plus faciles
Dans les trois procédures dédition des journaux (journaux standards, journaux cumulés, journaux détaillés), ainsi que dans la procédure dédition de létat des cotisations, un nouveau bouton Ouvrir
est apparu, et permet de transférer très facilement les données de létat dans une feuille Excel.
Exemple :
Lorsquon clique sur ce bouton, les données qui seraient imprimées sur létat (en dehors des totalisations) sont transférées dans une feuille Excel, puis Excel est lancé dans une tâche en parallèle de LDPaye. Lorsque la fenêtre de demande dimpression a disparue, vous pouvez visualiser le résultat en cliquant sur la tâche Excel présente dans la barre des tâches de Windows.
Remarque : si le logiciel Excel nest pas installé sur le poste de travail, cest léditeur Notepad qui est lancé en lieu et place dExcel.
Nouvelles zones dans la fiche Salarié
De nouvelles données peuvent être enregistrées dans la fiche dun salarié :
N° de téléphone
N° de téléphone portable
Adresse e-mail
Pour une meilleure cohérence de la fiche salarié, un onglet supplémentaire Domaine privé a été ajouté, et regroupe toutes les informations « personnelles ». De la même façon, la présentation de la fiche salarié imprimée a été revue.
Impression des constantes salarié suite à la fiche Salarié
Lorsquon demande limpression dune ou plusieurs fiches Salariés, on peut désormais demander limpression simultanée de la liste des constantes salariés. Dans ce cas, le système imprime sur une première page la fiche du salarié (5 cadres Etat civil, Situation professionnelle, Situation salariale, Domaine privé, Informations complémentaires), puis sur une seconde page la liste de toutes les constantes salariés renseignées pour ce salarié.
Gestion des constantes salariés et cumuls Sélection présents et payables
Dans les fenêtres de gestion des constantes salariés, des cumuls salariés et des cumuls cotisations, les colonnes Salarié présent et Salarié payable ont été ajoutées, avec possibilité de filtre sur ces colonnes. Par défaut, le système naffiche que les salariés présents et payables.
Saisie des éléments variables Sélection dun élément de paye
Dans la fenêtre de saisie des éléments variables, lorsquon ouvre la fenêtre de sélection dun élément de paye (rubrique ou cotisation), la liste qui est affichée tient compte désormais du profil rubrique et cotisation du salarié pour lequel on est en train de saisir un élément variable. Seuls les éléments de paye autorisés pour les profils rubrique et cotisation du salarié sont proposés. Ainsi, par exemple, pour un cadre, les rubriques Heures supplémentaires napparaîtront pas dans la liste car celles-ci ne sont pas permises pour un salarié ayant le profil Cadre. Cela évite de sélectionner un élément de paye qui sera refusé de toute façon plus loin, lors de la validation de la saisie de lélément variable.
Toutefois, un bouton Afficher tout reste disponible en bas à droite de la fenêtre de sélection dun élément de paye ; en cliquant sur ce bouton, le système affiche tous les éléments de paye (rubriques et cotisations) sans tenir compte du profil du salarié.
Gestion des cotisations Sélection sur cotisations avec montant
Dans la fenêtre de gestion des cotisations, une nouvelle possibilité de filtrage est offerte ; elle permet de nafficher que les cotisations comportant une valeur « en clair » dans la fiche de la cotisation.
Pour cela , sélectionner loption Cotisations saisies avec montant dans la zone située en haut à droite de la fenêtre présentant la liste des cotisations. Vous pourrez ainsi isoler et vérifier très rapidement toutes les valeurs portées directement dans une fiche cotisation (en dehors des taux qui figurent quant à eux directement dans la liste affichée initialement, et qui sont donc facilement vérifiables) :
Forfait salarial et/ou patronal
Base minimum
Plancher et/ou plafond exprimé en valeur plutôt quen coefficient
Nouvelle liste « Ancienneté des salariés »
Une nouvelle procédure dédition est offerte, pour mieux suivre lancienneté des salariés. Cette procédure est accessible depuis le menu Gestion/Imprimer/Ancienneté des salariés.
Cette procédure offre les fonctionnalités suivantes :
Choix de la date dancienneté à utiliser, sachant que lon dispose de deux dates dans la fiche salarié ;
Choix de la date de référence pour le calcul de lancienneté ; par défaut, le système propose la date du jour ;
Sélection des salariés à présenter sur la liste :
Tous les salariés
Seuls les salariés dont la date anniversaire de lancienneté tombe dans le même mois que la date de référence choisie plus haut ;
Salariés présents uniquement, avec choix possible de la date de référence pour le critère Salarié présent
Salariés payables uniquement
Salariés présents et payables uniquement, avec choix possible de la date de référence pour le critère Salarié présent
Choix du critère de tri de la liste : par ancienneté croissante ou décroissante, par N° matricule ou par nom
TDS Support des 5 taux accidents du travail
Dans la version 1.80 de LDPaye, on ne pouvait déclarer que 2 taux daccidents du travail par établissement, alors que la norme TDS en prévoit jusquà 5. En version 4, on peut désormais utiliser les 5 taux.
TDS Mise à jour du code catégorie
Lors de la création du fichier TDS salariés en fin dannée, il est désormais possible, grâce à un nouveau paramètre décrit ci-après, de renseigner automatiquement le code catégorie de la fiche salarié TDS. Ce code catégorie, situé sur longlet Situation professionnelle de la fiche salarié TDS, peut prendre 4 valeurs :
A Apprenti
C Cadres
D Dirigeants salariés
Blanc Autres
Pour que ce code soit renseigné automatiquement lors de la création du fichier TDS, il faut créer un ou plusieurs paramètres avec le code 061, comme indiqué ci-dessous :
N° de zone TDS : 061
Libellé zone TDS : CODE CATEGORIE
Code alimentation TDS : X
Nom de lélément de paye : XXX Y
Où XXX Y donne la correspondance entre un code profil cotisation XXX et le code catégorie Y associé.
Attention : dans le nom de lélément de paye permettant de définir une correspondance, il faut frapper 2 espaces entre le code profil et le code catégorie.
On peut créer autant de paramètres de code 061 que nécessaire, de façon à définir toutes les correspondances possibles entre un code profil cotisation et un code catégorie. Ces correspondances ne doivent être définies que pour les catégories Cadres, Dirigeants et Apprentis, puisque pour toutes les autres catégories, la valeur par défaut Blanc conviendra parfaitement.
Exemple : si comme dans le jeu de démonstration standard de LDPaye, vous utilisez les codes profils cotisations CAD pour les cadres et DIR pour le ou les dirigeants, il vous faut créer les 2 paramètres suivants :
Virements de paye Nom du fichier au choix
Dans la procédure de préparation du fichier des virements de paye, le fichier était jusquici toujours créé sous le nom VIR160. Cela pouvait poser problème si on effectuait plusieurs virements pour un même mois de paye, soit parce que lon avait plusieurs sociétés, soit parce quon virait les salaires depuis plusieurs banques, et que lon utilisait un logiciel de télétransmission pour envoyer ce fichier directement à la banque plutôt que de passer par une disquette.
Pour remédier à ce problème, le nom du fichier peut désormais être choisi par lutilisateur, et ce nom peut dépendre de la société courante en paye, ou de la banque depuis laquelle le virement est émis. On peut ainsi préparer plusieurs fichiers les uns à la suite des autres, puis lancer le logiciel de télétransmission pour envoyer ces différents fichiers aux banques concernées.
Pour saisir le nom du fichier, utilisez la codification suivante :
% pour indiquer que vous voulez voir à cet emplacement le Code société,
$$ pour indiquer que vous voulez voir à cet emplacement le Code banque
£££££ pour indiquer que vous voulez voir à cet emplacement le Code banque RIB
Exemple 1 : Nom de fichier saisi : PAY%$$.TXT
Si vous effectuez un virement depuis la banque BN (code du journal de banque dans LDPaye) dans la société Z (code interne de la société), le nom du fichier sera PAYZBN.TXT
Exemple 2 : Nom de fichier saisi : £££££.VIR
Si vous effectuez un virement depuis la banque BN (code banque RIB 30004) dans la société Z (code interne de la société), le nom du fichier sera 30004.VIR
Remarques :
La valeur proposée par défaut en version 4 est VIR160, ce qui revient au même quen version 1. Ainsi, si vous ne changez rien, tout fonctionne comme auparavant.
Toute valeur indiquée ici comme nom de fichier est mémorisée, et vous sera proposée comme valeur par défaut lors de demandes ultérieures de préparation dun fichier de virements.
Etat des cotisations Omission des cotisations « diverses »
Lorsque vous demandez létat des cotisations (menu Traitement mensuel/Etat des cotisations), vous pouvez maintenant demander à ce que certaines cotisations « diverses » ne soient plus prises en compte.
Pour cela, vous disposez dune nouvelle zone dinvite :
Exclure les organismes
dont le N° est supérieur à 900
Il suffit donc daffecter les cotisations dont vous ne voulez pas sur cet état dans une famille de cotisations (ou organisme) dont le N° est supérieur à 900. Ainsi, ces cotisations napparaîtront plus. Lintérêt est double : dune part, cela évite de surcharger cet état, dautre part, le total figurant en fin détat correspond de façon beaucoup plus précise au total des charges salariales et patronales dues.
Remarque : pour obtenir comme auparavant un état complet, il suffit deffacer la valeur indiquée en regard de cette nouvelle zone dinvite.
Annexes
Modifications de la structure de la base de données Version 1 ( 4
En-têtes bulletin (nouveau fichier CAENBU)
Pour savoir réimprimer un bulletin d'un mois antérieur tel quil se présentait au moment où il a été établi, il est nécessaire de conserver certaines données de la société, de l'établissement et de la fiche du salarié, afin de se préserver des éventuelles modifications intervenues entre la date de première édition du bulletin et la date de réimpression. Les données conservées dans cet en-tête bulletin sont :
Identifiant du bulletin : code société, N° matricule, Année et mois de paye
Informations établissement : Nom de la société, adresse de létablissement, N° SIRET, code APE, infos URSSAF
Libellé de la convention collective
Informations salarié : titre, nom et prénom, adresse, N° sécurité sociale, code établissement et service, code statistique 1, classification, qualification ou emploi occupé, date d'entrée et de sortie, Impression heures sur bulletin
Date de règlement, mode de paiement, domiciliation et RIB
Remarque : certaines données ne sont pas mémorisées :
Lidentifiant des 16 cumuls figurant en pied de bulletin. Si vous changez la présentation du bulletin, en remplaçant un nom de cumul par un autre dans le pied du bulletin sur lécran Paramètres généraux, lors de la réimpression, ce sont les noms et valeurs des 16 cumuls indiqués au moment de la réimpression qui apparaissent en pied de bulletin, et non les cumuls qui figuraient lors de la 1ère impression.
Le mode de présentation des congés payés : 0=Non édité, 1=Solde uniquement, 2=Détail. Comme on le fait pour les 16 cumuls figurant en pied de bulletin, la présentation sera celle choisie au moment de la réimpression, et non celle utilisée lors de la 1ère impression (mais dans tous les cas les valeurs correspondent effectivement au mois de paye du bulletin réimprimé).
Les 3 lignes de texte qui peuvent apparaître en pied de bulletin, et qui proviennent de la fiche établissement ou de la fiche société. Ces 3 lignes ne sont pas mémorisées salarié par salarié et mois par mois. En cas de réimpression, ce sont les 3 lignes de texte figurant dans la fiche établissement ou dans la fiche société au moment de la réimpression qui apparaissent, et non celles qui figuraient lors de la 1ère impression..
Lignes de bulletin (fichier CALIBU)
5 nouvelles rubriques ont été ajoutées dans ce fichier, qui sont initialisées ainsi lors du processus de migration de la version 1 à la version 4 :
Type de bulletin Fait partie de la plupart des clés composées de ce fichier, suite à la période de paye. Valeurs possibles : P=Paye, I=IntéressementLors de la migration, cette zone est initialisée à la valeur P ou I selon le cas, en sappuyant sur la valeur du code Déjà comptabilisé, qui pouvait prendre 4 valeurs : O, N, I, J. Ce code Déjà comptabilisé est également corrigé par le processus de migration, et na plus que deux valeurs possibles en version 4 : O=Oui, N=Non.
Edition sur bulletin (O,N) Extraction de cette donnée depuis la fiche Rubrique ou Cotisation correspondante
Edition Nombre, taux, montant Si la ligne porte sur une rubrique, extraction depuis la fiche Rubrique, O=Oui si la ligne porte sur une cotisation
Unité Si la ligne porte sur une rubrique, extraction de cette donnée depuis la fiche Rubrique, M=Montant si la ligne porte sur une cotisation.
Taux patronal Si la ligne porte sur une rubrique, toujours à zéro, recalculé à partir de la base de cotisation et du montant patronal dans le cas dune cotisation, avec arrondi à 2 ou 3 décimales selon le cas.
Eléments variables (fichier CAELVA)
Une rubrique a été ajoutée dans ce fichier :
Type de bulletin Fait partie de la plupart des clés composées de ce fichier, suite à la période de paye. Valeurs possibles : P=Paye, I=IntéressementLors de la migration, cette zone est initialisée à la valeur P ou I selon le cas, en sappuyant sur la valeur du code Déjà comptabilisé, qui pouvait prendre 4 valeurs : O, N, I, J. Ce code Déjà comptabilisé est également corrigé par le processus de migration, et na plus que deux valeurs possibles en version 4 : O=Oui, N=Non.
Cumuls (fichiers Cumuls CACUMU et Cumuls en cours CACUEC)
4 nouvelles rubriques ont été ajoutées dans le fichier CACUMU :
Année de paye Fait partie de lidentifiant dun cumul
Mois de paye Fait partie de lidentifiant dun cumul
Type de bulletin Fait partie de lidentifiant dun cumulP=Paye, I=Intéressement
Valeur après clôture
Remarque : la rubrique Valeur du cumul qui existait déjà dans le fichier correspond désormais à ce que lon nomme sur les écrans Valeur après calcul.
Le fichier des cumuls en cours CACUEC disparaît en version 4.00.
Attention : on suppose que le processus de migration des données de la version 1 à la version 4 se fait suite à une clôture mensuelle. Si des bulletins avaient déjà été calculés dans le mois de paye courant, ils devront impérativement être recalculés suite à linstallation de la version 4.00. Lors du processus de migration, le fichier des Cumuls en cours CACUEC est effacé ; les données contenues dans ce fichier sont perdues. Les nouvelles rubriques dans le fichier cumul CACUMU sont initialisées ainsi :
Pour chaque cumul existant :
Année/mois de paye Année/Mois de paye en cours 1 mois
Type de bulletin P=Paye
Valeur après clôture = Valeur après calcul
Remarque : De par ce mode de reprise, si on effectue cette reprise suite à la clôture du mois de paye N, on aura réellement lhistorique des cumuls quà partir du mois N+1. Pour le mois N, on naura que les cumuls « annuels », mais pas les cumuls « mensuels », cest à dire ceux qui sont remis à zéro chaque mois.
Cumuls de cotisation (fichiers Cumul CACOCU et Cumul en cours CACOEC)
3 nouvelles rubriques ont été ajoutées dans le fichier CACOCU :
Année de paye Fait partie de lidentifiant dun cumul
Mois de paye Fait partie de lidentifiant dun cumul
Type de bulletin Fait partie de lidentifiant dun cumulP=Paye, I=Intéressement
2 rubriques disparaissent de ce fichier CACOCU :
Année arrêté du cumul
Mois arrêté du cumul
Le fichier des cumuls en cours CACOEC disparaît en version 4.00.
Lors du processus de migration, le fichier des Cumuls en cours CACOEC est effacé ; les données contenues dans ce fichier sont perdues. Les nouvelles rubriques dans le fichier cumul CACOCU sont initialisées ainsi :
Pour chaque cumul cotisation existant :
Année/mois de paye Année/Mois de paye en cours 1 mois
Type de bulletin P=Paye
Alimentation colonne état (fichier EDETAC)
Ajout de 2 rubriques :
N° élément de paye
Colonne à sommer 1=Nombre, 2=Taux, 3=Montant, 4=Taux charge patronale, 5=Montant charge patronale.
Le processus de migration à la version 4.00 ninitialise pas ces rubriques. Elles pourront lêtre par la suite en allant modifier le paramétrage de certains journaux.
Types de cumul (fichier PMTYCU)
Ajout dune rubrique :
Mois remise à zéro Blanc=Jamais, 00=Tous les mois, 01 à 12, 99=Clôture annuelle
Le processus de migration de la version 1 à la version 4 renseigne automatiquement cette nouvelle rubrique, en appliquant la règle suivante : pour chaque type de cumul qui était auparavant remis à zéro par un basculement dans un cumul « poubelle », le système supprime le basculement, et renseigne le mois de remise à zéro du type de cumul avec le mois de basculement.
Remarque : pour reconnaître les cumuls « poubelle », le système recherche le mot « POUBELLE » dans le libellé du cumul. Tout cumul ayant ce mot dans son libellé sera effacé par le processus de migration.
Salariés (fichier PEPERS)
3 rubriques ont été ajoutées dans ce fichier :
TELE N° de téléphone
PORT N° de portable
MAIL Adresse e-mail
Historique des 12 derniers mois de salaire (fichier ASHISS)
Une rubrique a été ajoutée dans ce fichier :
SALN Montant salaire net pour attestation Maternité
Attestations ASSEDIC (fichier ASDATA)
La rubrique DATA a été agrandie, et passe de 600 à 983 octets.
Données DADS (fichier DSDATA)
La rubrique DATA a été agrandie, et passe de 600 à 983 octets.
Types dévènements (nouveau fichier PETYEV)
Ce nouveau fichier permet denregistrer toutes les données associées à un type dévénement.
Evènements (nouveau fichier PEEVEN)
Ce nouveau fichier permet denregistrer les évènements de chaque salarié.
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LD Système LDPaye pour Windows - Nouveautés Version 4.00
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